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"Élaboration des budgets et mise en place d’une procédure budgétaire"

1434,00 €

UGS : FCP22A Catégories : Gestion - Finance - Comptabilité, Professionnels

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CONSTRUISEZ UN BUDGET SOLIDE ET PILOTEZ VOTRE ACTIVITÉ AVEC MÉTHODE

Comprendre le budget, c’est déjà prendre les bonnes décisions.

Grâce à une approche claire et progressive, vous apprendrez à élaborer des budgets prévisionnels fiables, à structurer une procédure budgétaire collaborative et à interpréter les écarts pour ajuster votre stratégie… en toute autonomie.

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE

▪ Concevoir un budget clair, structuré et argumenté,
▪ Mettre en place une procédure budgétaire participative et efficace,
▪ Distinguer comptabilité générale et analytique pour mieux affecter les charges,
▪ Élaborer un budget d’activité sur Excel et suivre les écarts mensuellement,
▪ Utiliser les bons outils pour analyser la rentabilité par centre de coûts ou service,
▪ Travailler efficacement avec un contrôleur de gestion et anticiper les dérives.

En suivant cette formation, vous bénéficierez de :

▪ Un parcours progressif et accessible, quel que soit votre niveau de départ,
▪ Des outils Excel prêts à l’emploi pour construire, suivre et ajuster vos budgets,
▪ Des cas concrets et des modèles testés en entreprise,
▪ Des supports pédagogiques clairs pour vous rendre autonome et rigoureux.

Ne laissez rien au hasard !
Que vous soyez manager, assistant de gestion, comptable ou futur contrôleur de gestion, maîtrisez les budgets pour prendre les bonnes décisions et piloter votre rentabilité.

Présentation du programme complet de la formation :

MODULE 1 Fondamentaux du budget et des référentiels comptables

Objectifs et typologies de budgets : fonctionnel, opérationnel, consolidé,
Rôle du budget dans le pilotage stratégique,
Comptabilité générale vs comptabilité analytique,
Illustration : lien entre analytique et pilotage budgétaire.

MODULE 2 Construire un budget prévisionnel

Méthodologie d’élaboration : du cadrage au chiffrage,
Méthodes descendante (top-down) et ascendante (bottom-up),
Budgets de vente, charges fixes, RH, investissements,
Données historiques vs prévisions d’activité.

MODULE 3 Mettre en place une procédure budgétaire efficace

Définir les rôles (finance, métiers, direction),
Échéancier budgétaire et rétroplanning,
Documents internes : fiches navettes, supports de validation,
Le rôle du contrôleur de gestion.

MODULE 4 Outils de budgétisation (Excel & logiciels)

Élaborer un budget mensuel/trimestriel sur Excel,
Utiliser les formules, onglets liés, TCD, alertes,
Vue synthétique et par centre de coût,
Introduction aux outils SI : ERP, BI, Google Sheets.

MODULE 5 Suivi budgétaire et gestion des écarts

Analyser les écarts entre prévisions et réalisés : écarts sur volume, prix, structure,
Reporting mensuel : modèle de tableau de bord,
Révision budgétaire (Rolling Forecast),
Mise en place de seuils d’alerte et d’actions correctives.

MODULE 6 Cas pratique – Analyse des coûts & simulation complète

Partie 1 – Simulation d’un budget complet

Élaboration d’un budget d’activité (produits, charges, masse salariale),
Simulation de présentation budgétaire à la direction,
Validation, corrections, version finale.

Partie 2 – Analyse des coûts : charges directes et indirectes

Définition et exemples concrets,
Clés de répartition et affectation aux centres de coûts,
Calcul du coût complet par produit ou activité,
Cas pratiques : calcul de rentabilité, analyse par atelier/service,
Intégration dans les outils de suivi budgétaire.

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CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE

A l’issu de la formation, les apprenants seront capables de :

MODULE 1 Fondamentaux du budget et des référentiels comptables

MODULE 2 Construire un budget prévisionnel

MODULE 3 Mettre en place une procédure budgétaire efficace

MODULE 4 Outils de budgétisation (Excel & logiciels)

MODULE 5 Suivi budgétaire et gestion des écarts

MODULE 6 Cas pratique – Analyse des coûts & simulation complète

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CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE

A l’issu de la formation, les apprenants seront capables de :

MODULE 1 Fondamentaux du budget et des référentiels comptables

MODULE 2 Construire un budget prévisionnel

MODULE 3 Mettre en place une procédure budgétaire efficace

MODULE 4 Outils de budgétisation (Excel & logiciels)

MODULE 5 Suivi budgétaire et gestion des écarts

MODULE 6 Cas pratique – Analyse des coûts & simulation complète

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